Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 998 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 959 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 2025NE0000416 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO COMPRA DE PEÇAS PARA O VÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.714,11 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000433 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 6.801,72 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000003 | 0000008 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000427 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 92.284,74 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000414 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MAIO 2025.
|
R$ 46.460,57 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000413 | 0000001 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000432 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
|
R$ 30.573,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000431 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.732,95 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000430 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JUNHO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000429 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DE FUNCIONARIOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME PORTARIAS DE NUMEROS 34/2025 - SANDRA FLORENCIO DA SILVA ; 35/2025 - RENAN ALENCAR DE ALMEIDA E 36/2025 - ANTONIO ALERQUE DE JESUS SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 164.772,89 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000428 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
|
R$ 5.589,54 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) JUNHO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JUNHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000409 | 0000001 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 882,00 | R$ 0,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000429 | 0001493 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DE FUNCIONARIOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME PORTARIAS DE NUMEROS 34/2025 - SANDRA FLORENCIO DA SILVA ; 35/2025 - RENAN ALENCAR DE ALMEIDA E 36/2025 - ANTONIO ALERQUE DE JESUS SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 30.281,75 | R$ 30.281,75 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000428 | 0001477 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.876,35 | R$ 1.876,35 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000427 | 0001473 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 116.350,26 | R$ 116.350,26 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000398 | 0001683 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 OFICIAL DA CAMARA , NO USO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA COM DESTINO A BRASILA / PE , CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 3.683,73 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000399 | 0001380 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, IPA E CASA DE APOIO DE OURICURI - PE, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000397 | 0001376 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000396 | 0001373 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,000 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, CASA DE APOIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000395 | 0001371 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10.919,04 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000502 | 0001742 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O CONSELHO DA CRIANÇA E JUVENTUDE, CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 26 A 27 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000013 | 0001495 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000406 | 0001407 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETE, SOFÁ E POLTRONAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.540,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000401 | 0001386 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.489,38 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000394 | 0001368 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO NO TI 5000 E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.150,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000393 | 0001365 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLACA TI 5000, PLACA TRONCO E MONOFONE TI 5000, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.050,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000392 | 0001360 |
PREFEITURA DE OURICURI IMPOSTOS
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , MAIO 2025.
|
R$ 2,79 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000389 | 0001348 |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E INSTALÇÃO DE ASSOALHOS, REVESTIMENTOS E INSTALÇÃO DE PRANCHAS DE VIDRO E ESPELHO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000388 | 0001345 |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 5 PRANCHAS INCOLOR E 1 ESPELHO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000387 | 0001343 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 34116 DO MES 02/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000385 | 0001338 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.515,40 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000381 | 0001323 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000402 | 0001395 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.058,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000391 | 0001355 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.591,14 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000383 | 0001328 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
R$ 158,58 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 2025NE0000378 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 4.399,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000383 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 158,58 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000382 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE, REPARO , REVISÃO IMPRESSORAS LASER RICOH E JATO DE TINTA E SUPORTE, RFEPARO , REVISÃO EM COMPUTADORES ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.560,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000380 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
50.671.252 RENNIS DUPERRON ALENCAR DOS SANTOS
50.671.252/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( LAVAGEM SIMPLES , LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÚLOS AUTOMOTORES ) DOS VEÍCULOS ( GOL DE PLACA KHE-4802 , VOYAGE QYC5J18 E TRAIBLAZER SNN4D74 ) PERTECENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.985,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000334 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 890,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 11.227,55 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000338 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
GLEYBSON SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.192.162/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA A MESA DIRETORA COM ÊNFASE EM PROCESSO LEGISLATIVO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000340 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 13.909,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000352 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) MAIO 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000353 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMERNTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000354 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000355 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 222.544,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000360 | Ordinário |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
Carregando...
|
R$ 2.600,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
Carregando...
|
R$ 3.800,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DAS NOTAS FISCAIS DE N° 00000033, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.230,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000363 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 |