Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 2025NE0000496 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI , NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000434 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS EM 1 ( UM ) AR CONDICIONADO COM 12.000 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 18.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000441 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉRA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000442 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA / DF, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.404,68 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000489 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE , NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000490 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICUIRI -PE , NOS DIAS 03 A 04 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000005 | 0000006 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000426 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL , ( ATIVIDADES DE CONTABILIDADE ) .
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000423 | 0000001 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOSCOM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000420 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000425 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, JUNHO 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000417 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA FM. 1080KHZ
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000487 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.666,40 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000501 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICÚLA 70-2 , NO VALOR R$ 1.404,68. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025 EM SÃO PAULO / SP.
|
R$ 1.404,68 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000422 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE, PARA MELHORIAS DOS PACIENTES. NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 10.919,04 | R$ 0,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000419 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 2025NE0000429 | 0001492 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DE FUNCIONARIOS JÁ DESLIGADOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME PORTARIAS DE NUMEROS 34/2025 - SANDRA FLORENCIO DA SILVA ; 35/2025 - RENAN ALENCAR DE ALMEIDA E 36/2025 - ANTONIO ALERQUE DE JESUS SILVA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 195.054,64 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000432 | 0001490 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
|
R$ 30.573,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000431 | 0001487 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENETO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
|
R$ 3.732,95 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000430 | 0001484 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JUNHO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000428 | 0001476 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.465,89 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000427 | 0001472 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 208.635,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000426 | 0001469 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000425 | 0001466 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, JUNHO 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000412 | 0001425 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORD DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000411 | 0001422 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) JUNHO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000410 | 0001419 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JUNHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000409 | 0001416 |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 882,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000408 | 0001413 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 17/06/2025 | 2025NE0000501 | 0001738 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.250,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000403 | 0001397 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , JUNHO 2025.
|
R$ 385,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000439 | 0001525 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.550,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000001 | 0001504 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.668,11 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000407 | 0001410 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS E MAQUINAS DE ESCRITORIO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.670,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000405 | 0001403 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 800,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000404 | 0001400 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 842,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 2025NE0000396 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,000 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, CASA DE APOIO E A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000397 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000398 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVÉIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 OFICIAL DA CAMARA , NO USO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA COM DESTINO A BRASILA / PE , CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 3.683,73 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000399 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS, IPA E CASA DE APOIO DE OURICURI - PE, NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000392 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2,79 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000393 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PLACA TI 5000, PLACA TRONCO E MONOFONE TI 5000, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.050,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000394 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA,CONSERTO NO TI 5000 E REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 2.150,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000401 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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Carregando...
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R$ 6.489,38 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000406 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CARPETE, SOFÁ E POLTRONAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 1.540,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000502 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR O CONSELHO DA CRIANÇA E JUVENTUDE, CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 26 A 27 DE MAIO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000387 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 34116 DO MES 02/2025.
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R$ 2.284,80 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000388 | Ordinário |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE 5 PRANCHAS INCOLOR E 1 ESPELHO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000389 | Ordinário |
MICHELE CRISTINA LEAO ALVES 09565781446
31.815.176/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO E INSTALÇÃO DE ASSOALHOS, REVESTIMENTOS E INSTALÇÃO DE PRANCHAS DE VIDRO E ESPELHO.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000385 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.515,40 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000381 | Ordinário |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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Carregando...
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R$ 1.980,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000422 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE, PARA MELHORIAS DOS PACIENTES. NOS DIAS 04 A 05 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000391 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.591,14 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000402 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.058,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000376 | Ordinário |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( PORTABLE SSD SAN DISK 2TB ) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , MAIO 2025.
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R$ 1.300,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000377 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 3.771,10 |