Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 998 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 959 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 2025NE0000449 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.478,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000458 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, NO VALOR DE R$ 742,00 . PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO EM SÃO PAULO / SP.
|
R$ 742,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000415 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. JUNHO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000472 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JUNHO 2025.
|
R$ 2,79 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000474 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMARA 30 METROS, CABO DE REDE UTP ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.442,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE, PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA/PE , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000450 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000386 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000473 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM QUATRO, FEITO DOIS ACESSOS REMOTO DO SISTEMA DE CAMARAS, REMANEJAMENTO DE TRÊS RAMAIS, CONSERTO EM DOIS E DESLOCAMENTO TECNICO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.290,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000471 | 0000001 |
MARILIA KAROLINA A. A. DE LUNA
05.932.941/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE UM CONJUNTO ORGANIZADOR PARA CAFÉ, CHÁ COM PORTA COPOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 59,99 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000470 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,70 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000469 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO ADIANTE BRASIL . NOS DIAS 02 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000468 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000467 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.885,80 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000466 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.255,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.230,24 PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.230,24 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000464 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVAN LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2, NO VALOR R$ 742,08 PARA SÃO PAULO / SP ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,08 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000462 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000461 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025NE0000450 | 0001556 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000458 | 0001572 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, NO VALOR DE R$ 742,00 . PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO EM SÃO PAULO / SP.
|
R$ 742,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000445 | 0001544 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000460 | 0001576 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE, PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA/PE , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000459 | 0001574 |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000457 | 0001570 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.890,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000449 | 0001554 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.478,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000448 | 0001552 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APIO DE OURICURI, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO.
|
R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000444 | 0001541 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
R$ 177,84 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000443 | 0001538 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000490 | 0001698 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICUIRI -PE , NOS DIAS 03 A 04 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000489 | 0001695 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE , NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000482 | 0001633 |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 8.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000442 | 0001534 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA / DF, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.404,68 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000441 | 0001531 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉRA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000435 | 0001512 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ACABAMENTO EM GESSO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.370,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000434 | 0001509 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS EM 1 ( UM ) AR CONDICIONADO COM 12.000 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 18.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.350,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000496 | 0001717 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI , NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000488 | 0001690 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICÚLA 70-2 , NO VALOR R$ 1.404,68. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025 EM SÃO PAULO / SP.
|
R$ 1.404,68 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000487 | 0001686 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.666,40 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 2025NE0000416 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000417 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000418 | Ordinário |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 1.879,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000419 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.900,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000420 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000421 | Ordinário |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, DESENVOLVIMENTO , MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOMINIO DE WEBSITEN INSTITUCIONAL E E-MAILS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000437 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.965,60 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000438 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.755,20 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000440 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AERÉA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DO VEREADOR: SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (UVB) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 742,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000481 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 890,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000487 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.666,40 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000488 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICÚLA 70-2 , NO VALOR R$ 1.404,68. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025 EM SÃO PAULO / SP.
|
Carregando...
|
R$ 1.404,68 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000496 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUSTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI , NO DIA 26 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000433 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 6.801,72 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000413 | Ordinário |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
Carregando...
|
R$ 350,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000414 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , MAIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 46.460,57 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000415 | Ordinário |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.430,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000408 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000409 | Ordinário |
JM MARINHO UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.069.883/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 882,00 | |
| 18/06/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 |