Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 2025NE0000504 | 0001750 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 115.585,97 | R$ 115.585,97 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000503 | 0001746 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 1.876,35 | R$ 1.876,35 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000500 | 0001735 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 30.213,61 | R$ 30.213,61 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000003 | 0000010 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000495 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 380,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000499 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.381,30 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000491 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM ARÉA PARA SÃO PAULO -SP , PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1 , NO VALOR R$ 742,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000492 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE . NOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000494 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.721,64 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000493 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO . NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000548 | 0000001 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES - MATRICULA 76-3 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM,VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00COM DESTINO A PETROLINA/PE , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS FINANCEIROS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.420,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000485 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA- PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000484 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000483 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 0,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
JOAZITO AUTO PECAS LTDA ME
15.606.532/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA KHE-4802 DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.993,52 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000481 | 0000002 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000479 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000477 | 0000001 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL , BANNERS, ADESIVOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.845,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000470 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 2025NE0000470 | 0001598 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.600,70 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000469 | 0001596 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA PARTICIPAR DE UM CURSO NO ADIANTE BRASIL . NOS DIAS 02 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000468 | 0001594 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 26 A 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0000467 | 0001590 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.885,80 | |
| 07/07/2025 | 2025NE0000540 | 0001875 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.423,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000466 | 0001588 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.255,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000465 | 0001586 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR LENARTE ANDRADE GIMARAES - MATRICULA 221-1 , NO VALOR R$ 1.230,24 PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.230,24 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000464 | 0001584 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR MARCIVAN LEITE DANTAS - MATRICULA 53-2, NO VALOR R$ 742,08 PARA SÃO PAULO / SP ,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,08 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000463 | 0001582 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR JOSE ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , NO VALOR R$ 771,10 PARA SÃO PAULO / SP , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 771,10 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000462 | 0001580 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000461 | 0001578 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000456 | 0001568 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000455 | 0001566 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.465,80 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000454 | 0001564 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.570,40 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000453 | 0001562 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000452 | 0001560 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 2.250,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000451 | 0001558 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A COODEVASF, PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000447 | 0001549 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , JULHO 2025.
|
R$ 278,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000002 | 0001547 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 434,16 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000446 | 0001546 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35400 DO MES 06/2025.
|
R$ 2.284,80 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000466 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 3.255,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0000446 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35400 DO MES 06/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,80 | |
| 02/07/2025 | 2025NE0000450 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 882,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000445 | Ordinário |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000458 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM (01) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, NO VALOR DE R$ 742,00 . PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO EM SÃO PAULO / SP.
|
Carregando...
|
R$ 742,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000443 | Ordinário |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000444 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JUNHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 177,84 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000448 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APIO DE OURICURI, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000449 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.478,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000456 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A CASA CIVIL E IPA , CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000457 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.890,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000459 | Ordinário |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS , IPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO , NOS DIAS 11 A 13 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000460 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 , COM DESTINO A SERRA TALHADA/PE, PARA VISITAR A CÂMARA DE VEREADORES DE SERRA TALHADA/PE , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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R$ 550,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE GÁS EM 1 ( UM ) AR CONDICIONADO COM 12.000 MIL BTUS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 18.000 BTUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 1.350,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000435 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E ACABAMENTO EM GESSO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.370,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000441 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉRA COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
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R$ 742,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000442 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA / DF, DO VEREADOR: HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.404,68 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000482 | Ordinário |
INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES IGC
10.620.066/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA FUNÇÃO FISCALIZADORA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 8.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000489 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL AUGUSTO COUTINHO E A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE , NOS DIAS 12 A 13 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000490 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICUIRI -PE , NOS DIAS 03 A 04 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 |