Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000537 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.687,60 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000538 | 0000001 |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 167,28 | R$ 0,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000532 | 0000001 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000533 | 0000001 |
N.A.BONFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DA EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , EDILEUZA MAGALHÃES LINS.
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000512 | 0000001 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000511 | 0000001 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000517 | 0000002 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000518 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.491,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000565 | 0000001 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 3.872,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000508 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000524 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES : LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , REGINALDO DELMONDES MACEDO, MARCIVAN LEITE DANTAS , JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA, JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA, EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA E HICÁRO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE ACONTECERÁ DE 23 A 26 DE JULHO DE 2025 EM JOÃO PESSOA/PB.
|
R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000519 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000523 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000522 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000521 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000525 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000534 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.213,00 | R$ 0,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000506 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , JULHO 2025.
|
R$ 1.193,44 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000005 | 0000007 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 2025NE0000508 | 0001773 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000547 | 0001890 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JULHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000507 | 0001770 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JULHO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000506 | 0001767 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , JULHO 2025.
|
R$ 1.193,44 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000504 | 0001749 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 208.635,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000503 | 0001745 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 8.477,89 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000500 | 0001734 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 190.512,99 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000499 | 0001731 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.381,30 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000495 | 0001714 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 380,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000494 | 0001711 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.721,64 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000493 | 0001708 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO . NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000001 | 0001706 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.047,14 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000497 | 0001936 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRETARIA DE TUIRISMO, NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000563 | 0001923 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.625,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000562 | 0001921 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000548 | 0001892 |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES - MATRICULA 76-3 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM,VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00COM DESTINO A PETROLINA/PE , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS FINANCEIROS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000498 | 0001728 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF , PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES DO SANEAMENTO DA CIDADE DE OURICURI-PE , NO DIA 14 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000492 | 0001704 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE . NOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000491 | 0001701 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM ARÉA PARA SÃO PAULO -SP , PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1 , NO VALOR R$ 742,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 742,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000486 | 0001681 |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.420,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | 2025NE0000497 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI- PE E O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRETARIA DE TUIRISMO, NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000498 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00. COM DESTINO A PETROLINA- PE , PARA VISITAR A CODEVASF , PARA TRATAR SOBRE INFORMAÇÕES DO SANEAMENTO DA CIDADE DE OURICURI-PE , NO DIA 14 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000548 | Ordinário |
NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES
***.***.194-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DA TESOUREIRA NADJA MARIA ALMEIDA RODRIGUES - MATRICULA 76-3 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM,VALOR UNITÁRIO R$ 400,00 TOTALIZANDO R$ 800,00COM DESTINO A PETROLINA/PE , PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS FINANCEIROS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000562 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 882,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000563 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.625,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000484 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 4.400,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000485 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 COM DESTINO A SERRA TALHADA- PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 09 DE JULHO DE 2025.
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R$ 550,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000471 | Ordinário |
MARILIA KAROLINA A. A. DE LUNA
05.932.941/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE UM CONJUNTO ORGANIZADOR PARA CAFÉ, CHÁ COM PORTA COPOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 59,99 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000472 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JUNHO 2025.
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R$ 2,79 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000473 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM QUATRO, FEITO DOIS ACESSOS REMOTO DO SISTEMA DE CAMARAS, REMANEJAMENTO DE TRÊS RAMAIS, CONSERTO EM DOIS E DESLOCAMENTO TECNICO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.290,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000474 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES ME
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CAMARA 30 METROS, CABO DE REDE UTP ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.442,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000475 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIDRO E LIMPEZA DE FACHADA 40M2, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.100,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000476 | Ordinário |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.230,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000477 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL , BANNERS, ADESIVOS , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 2.845,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000478 | Ordinário |
PAPELARIA OLIVEIRA LTDA
08.435.764/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANERXA AO EMPENHO.
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R$ 4.619,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000479 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.720,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000480 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 6.800,97 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000541 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UM COMPUTADOR GOLDENTC,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.850,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000542 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONL3250 ECOTANK WIFI BIVOLT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.650,00 | |
| 10/07/2025 | 2025NE0000543 | Ordinário |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE ( 02 DOIS ) SCANNER DE MESA WIRELESS BROTHER ADS 1800W,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 5.600,00 |