Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0000528 | 0000001 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UM ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR : JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2, NO VALOR DE R$ 1.012,60 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
R$ 1.012,60 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000531 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CODESVASF, NO DIA 27 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000535 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000540 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.423,80 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000569 | 0000001 |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000561 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000563 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.625,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000536 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.131,50 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000587 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000562 | 0000001 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000526 | 0000001 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , PARA VISITAR A SEDE DO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000566 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000576 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 10 TOMADAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000577 | 0000001 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CABO DE 4MM, CABO DE 6MM, 38 TOMADAS ELETRICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000689 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR A COODEVASF E CAMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000573 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000539 | 0000001 |
LUIS O S CRUZ SERVICOS
15.447.847/0005-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO MERCOSUL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF7C82 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000572 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000574 | 0000001 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA DO SEGUNDO SEMESTRE , REALIZADA NO 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000571 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENÁRIO, CADEIRAS E ESTOFADOS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000534 | 0001856 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM RESSARCIMENTO DO VERADOR CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.213,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000523 | 0001826 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO - MATRICULA 222-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000517 | 0001821 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000522 | 0001819 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000521 | 0001816 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000520 | 0001813 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000519 | 0001810 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000518 | 0001807 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.491,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000005 | 0001801 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000516 | 0001797 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. JULHO 2025.
|
R$ 1.430,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000515 | 0001794 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.490,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000527 | 0001837 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JUNHO DE 2025.
|
R$ 47.097,38 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000513 | 0001823 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000514 | 0001791 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO E INSTITUCIONAL TEXTUAL , QUE ABRANGE A COBERTURA DETALHADA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, A ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, A REDAÇÃO DE NOTICIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E OUTRAS INICIATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A PAPULAÇÃO DE OURICURI-PE, SOBRE AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, PROMOVENDO A TRANSPARENCIA E FACILITANDO ACESSO Á INFORMAÇÃO . JULHO DE 2025 .
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000510 | 0001779 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 8.360,12 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000509 | 0001776 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA FOLHAS DE PAGAMENTO MENSAL E E-SOCIAL , SGI E E-TCE,, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000505 | 0001753 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL,FINANCEIRA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO , PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DO SAGRES FOLHA E CONTABIL, JULHO 2025.
|
R$ 15.900,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000526 | 0001835 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , PARA VISITAR A SEDE DO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000512 | 0001785 |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
|
R$ 2.600,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000511 | 0001782 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.800,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | 2025NE0000513 | Ordinário |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000514 | Ordinário |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALISTICO E INSTITUCIONAL TEXTUAL , QUE ABRANGE A COBERTURA DETALHADA DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, A ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, A REDAÇÃO DE NOTICIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E OUTRAS INICIATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A PAPULAÇÃO DE OURICURI-PE, SOBRE AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, PROMOVENDO A TRANSPARENCIA E FACILITANDO ACESSO Á INFORMAÇÃO . JULHO DE 2025 .
|
Carregando...
|
R$ 4.200,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000527 | Ordinário |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 47.097,38 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000508 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000511 | Ordinário |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O SUPORTE TECNICO E BACKUP MENSAL DE BASE DE FOLHA DE PAGAMENTO ; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HOSPEDAGEM, TRATAMENTO DE DADOS E DISPONOBILIDADE DE LINK PARA ACESSO AO CONTRA-CHEQUE ON-LINE DOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.800,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000512 | Ordinário |
ELANE S R D SILVA
22.586.459/0001-51
VALOR QUES E EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COM ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRA E SPJ DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUANTO A ADIMPLENCIA NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI.
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R$ 2.600,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000526 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE , PARA VISITAR A SEDE DO REDE SUSTENTABILIDADE , NOS DIAS 18 E 20 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000493 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO . NOS DIAS 12 A 13 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000494 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.721,64 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000495 | Ordinário |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 380,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000499 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.381,30 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000500 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
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R$ 190.512,99 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000503 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
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R$ 8.477,89 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000504 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
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R$ 222.544,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000506 | Ordinário |
FUNPREO FUNDO DE PREV. DE OURICUI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI) , JULHO 2025.
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R$ 1.193,44 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000507 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA , JULHO DE 2025.
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R$ 13.909,00 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0000547 | Ordinário |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, JULHO 2025.
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R$ 7.500,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000486 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.420,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000491 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ( 01 ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM ARÉA PARA SÃO PAULO -SP , PARA O VEREADOR EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1 , NO VALOR R$ 742,00, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ( UVB ) NOS DIAS 20 A 25 DE MAIO DE 2025.
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R$ 742,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000492 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI-PE . NOS DIAS 04 A 05 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 |