Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 2025NE0000916 | 0000001 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO BUFFET CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000913 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA, COMPESA ONDE FOMOS TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000874 | 0000001 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000905 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA , PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEW LOCAÇÃO E MANUTENO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA DE PROTOCOLO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000851 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 485,38 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000887 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.247,40 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000909 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000907 | 0000001 |
JULIO MATEUS DE OLIVEIRA GOIS 06075941444
35.785.784/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000850 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 12/2025.
|
R$ 2.284,80 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000904 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) DEZEMBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000908 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000915 | 0000001 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00. COM DESTINO A RECIFE-PE, ONDE FUI A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMPESA PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE , NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000922 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E RECISÃO DAS ASSESSORAS PARLAMENTAR ( DANIELLY TAISA ARAUJO DA SILVA - PORTARIA N° 50/2025 ) E ( MAYANN VALERIA DA SILVA ARAUJO - PORTARIA N° 48/2025 ) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 145.907,89 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000926 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 91.203,14 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000896 | 0000001 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00,00 TOTALIZANDO R$ 500,00, COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000900 | 0000001 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.142,40 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000875 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000901 | 0000001 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000902 | 0000001 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMETAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000888 | 0000001 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000914 | 0003189 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTODE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME OFÍCIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELA 10/60 .
|
R$ 857,24 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000902 | 0003125 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMETAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 6.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000901 | 0003123 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000888 | 0003119 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 924,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000900 | 0003118 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.142,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000899 | 0003116 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000898 | 0003114 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 1.923,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000897 | 0003106 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000896 | 0003104 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00,00 TOTALIZANDO R$ 500,00, COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
|
R$ 500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000895 | 0003102 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000894 | 0003100 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000893 | 0003098 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.335,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000892 | 0003096 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000891 | 0003094 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO PARA VERIFICAR AS INSTALOÇÕES DOS PACIENTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000890 | 0003092 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000889 | 0003090 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 613,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000885 | 0003069 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000884 | 0003067 |
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS
***.***.184-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO ASSESSOR FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000882 | 0003063 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000880 | 0003059 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000878 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.900,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000879 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000880 | Ordinário |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000884 | Ordinário |
FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS
***.***.184-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO ASSESSOR FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FABRIZIO FERRAZ PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000885 | Ordinário |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000888 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 924,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000889 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 613,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000890 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000891 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO PARA VERIFICAR AS INSTALOÇÕES DOS PACIENTES RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE OURICURI/PE , NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025. CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000892 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000893 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.335,20 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000894 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR A CASA DE APOIO DE OURICURI/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 08 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO.
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R$ 1.500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000895 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000896 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00,00 TOTALIZANDO R$ 500,00, COM DESTINO A PETROLINA-PE PARA VISITAR O GABINETE DO VEREADOR RONALDO SILVA , NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME OFICIO ANEXO AO EMPENHO .
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R$ 500,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000897 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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Carregando...
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000898 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.923,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000899 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000900 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMONDES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 1.142,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000901 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 2.646,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000902 | Ordinário |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMETAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 6.500,00 |