Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025NE0000593 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.803,84 | R$ 0,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000559 | 0000001 |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, IPA, CASA DE APOIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000594 | 0000001 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000588 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 05/60 .
|
R$ 4.286,20 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000590 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 602,34 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000592 | 0000001 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CPMPRAS DE ESPELHOS,ROLDANA,FECHADURA E PERFIL DE ALUMINHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000582 | 0000001 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2025.
|
R$ 2.284,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000591 | 0000001 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000570 | 0000001 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 434,16 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000585 | 0000001 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PALMEIRAS, SUBSTRATOS E PEDRA BRANCA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.355,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000586 | 0000001 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE PLANTAS, CONSERTODE CANTEIRO, REMOÇÃO DE PLANTAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 630,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000589 | 0000001 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DO EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , JOSÉ ZITO BARRETO DE LIMA .
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000583 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.300,87 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000579 | 0000001 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.804,82 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000001 | 0000007 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.047,14 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000542 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSONL3250 ECOTANK WIFI BIVOLT, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000545 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 88,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000546 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 99,80 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000544 | 0000001 |
LAURO CARVALHO DE MOURA
22.650.561/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 161,50 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000549 | 0000001 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
VALOR QUE SE EMPEN HA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA COM ENFASE NO CONTENCIOSO JUDICIAL E QUANTO EXAMES DE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DE MAIOR COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025NE0000574 | 0001952 |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA DO SEGUNDO SEMESTRE , REALIZADA NO 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000573 | 0001948 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.800,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000572 | 0001946 |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000539 | 0001872 |
LUIS O S CRUZ SERVICOS
15.447.847/0005-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO MERCOSUL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF7C82 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 190,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000571 | 0001944 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENÁRIO, CADEIRAS E ESTOFADOS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.050,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000570 | 0001942 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 434,16 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000611 | 0002088 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO DE 2025.
|
R$ 53.975,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000568 | 0001934 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 2.250,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CASA DE APOIO E IPA, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000567 | 0001932 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE PETROLINA/PE , PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000560 | 0001917 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO,IPA,CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000559 | 0001915 |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, IPA, CASA DE APOIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000553 | 0001903 |
J.C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000587 | 0001991 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000566 | 0001930 |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 882,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000558 | 0001913 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.440,60 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000557 | 0001911 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.425,90 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000556 | 0001909 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000555 | 0001907 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000538 | 0001866 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
R$ 167,28 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000537 | 0001863 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.687,60 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000538 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 167,28 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000555 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 924,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000556 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000557 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.425,90 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000558 | Ordinário |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.440,60 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000566 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 882,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000587 | Ordinário |
SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS
***.***.904-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR SANDRO MARCIO DE OLIVEIRA BARROS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000532 | Ordinário |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000537 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 3.687,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000528 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 ( UM ) RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR : JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2, NO VALOR DE R$ 1.012,60 , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.012,60 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000531 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CODESVASF, NO DIA 27 DE JULHO DE 2025.
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R$ 550,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000535 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000536 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.131,50 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000561 | Ordinário |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE- PE , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000569 | Ordinário |
DANILO GOMES DE MATOS
***.***.714-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DANILO GOMES DE MATOS - MATRICULA 174-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO CESAR ARAUJO RODRIGUES , PARA VISITAR A SECRETARIA DE TURISMO E LAZER , NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000529 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
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R$ 890,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0000530 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JULHO DE 2025.
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R$ 600,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000533 | Ordinário |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DA EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , EDILEUZA MAGALHÃES LINS.
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R$ 360,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000554 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.222,20 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0000565 | Ordinário |
RAMON MENDES GOMES
57.100.817/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 3.872,00 |