Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 2025NE0000619 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAÚJO RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025 RECIFE / PE .
|
R$ 797,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000626 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) AGOSTO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000598 | 0000001 |
JOSE CARIRI DE LIMA
39.625.763/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. AGOSTO 2025.
|
R$ 1.430,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0000612 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.615,98 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000628 | 0002135 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGÔSTO DE 2025.
|
R$ 37.502,66 | R$ 37.502,66 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000625 | 0002131 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 115.249,60 | R$ 115.249,60 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000624 | 0002122 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.876,36 | R$ 1.876,36 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000625 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 93.385,40 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000601 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000603 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000599 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 924,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000624 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 5.589,53 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000602 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.175,20 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000629 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000628 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGÔSTO DE 2025.
|
R$ 141.110,34 | R$ 0,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000600 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VERADOR MARCIVÂ LEITE DANTAS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 336,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000595 | 0000001 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000609 | 0000001 |
JRM INFORMATICA LTDA
54.129.487/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ( PENDRIVE SAN, MICROFONE LARKM2, TECLADOE MOUSE,CONVERSORADAPTADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
|
R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000596 | 0000001 |
ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES
***.***.604-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR ANTONIO CEZAR ARAUJO RODRIGUES - MATRICULA 68-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000529 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, JULHO DE 2025.
|
R$ 890,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | 2025NE0000001 | 0002044 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.600,23 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000592 | 0002042 |
JERLANIA RAMOS ALENCAR 03636651455
44.822.089/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DE CPMPRAS DE ESPELHOS,ROLDANA,FECHADURA E PERFIL DE ALUMINHO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.310,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000591 | 0002039 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTAS ANEXA AO EMPENHO. DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.230,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000588 | 0002001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 05/60 .
|
R$ 4.286,20 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0000590 | 0002036 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 602,34 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000586 | 0001974 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE PLANTAS, CONSERTODE CANTEIRO, REMOÇÃO DE PLANTAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 630,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000585 | 0001972 |
60.044.590 JOSUERLEY DA SILVA OLIVEIRA
60.044.590/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PALMEIRAS, SUBSTRATOS E PEDRA BRANCA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.355,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000584 | 0001970 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.200,23 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000583 | 0001968 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.300,87 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000582 | 0001966 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 08/2025.
|
R$ 2.284,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000677 | 0002312 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.472,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000589 | 0002030 |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DO EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , JOSÉ ZITO BARRETO DE LIMA .
|
R$ 360,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000581 | 0001964 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.407,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000580 | 0001962 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , JULHO 2025.
|
R$ 2,79 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000579 | 0001960 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 6.804,82 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000578 | 0001958 |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 2.365,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000577 | 0001956 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CABO DE 4MM, CABO DE 6MM, 38 TOMADAS ELETRICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 2.850,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000576 | 0001954 |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 10 TOMADAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.350,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000575 | 0001951 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2025.
|
R$ 2.284,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000689 | 0002366 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR A COODEVASF E CAMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 2025NE0000581 | Ordinário |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADODOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.407,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000589 | Ordinário |
N. A. BOMFIM JANUARIO ME
11.502.423/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAL, PARA O FUNERAL DO EX VEREADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL , JOSÉ ZITO BARRETO DE LIMA .
|
Carregando...
|
R$ 360,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000677 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.472,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000576 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE 10 TOMADAS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000577 | Ordinário |
CICERO DA SILVA MAGALHAES
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE CABO DE 4MM, CABO DE 6MM, 38 TOMADAS ELETRICAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.850,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000578 | Ordinário |
IRENE E ELIAS LTDA ME
08.935.872/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO C REDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 2.365,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000575 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 07/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000539 | Ordinário |
LUIS O S CRUZ SERVICOS
15.447.847/0005-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO MERCOSUL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYF7C82 PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 190,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000572 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000573 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000574 | Ordinário |
FRANCISCA ELIENE PEREIRA SILVA
01.840.275/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DESTA CÂMARA DO SEGUNDO SEMESTRE , REALIZADA NO 05 DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000689 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 2,5 ( DUAS DIARIAS E MEIA ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 600,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A PETROLINA- PE, PARA VISITAR A COODEVASF E CAMARA DE VEREADORES , NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000570 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, JULHO DE 2025.
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R$ 434,16 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000571 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM A SECO DO CARPETE DO PLENÁRIO, CADEIRAS E ESTOFADOS , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.050,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000553 | Ordinário |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 1.980,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000559 | Ordinário |
JONATHAS DELMONDES PEREIRA
***.***.674-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR JÔNATHAS DELMONDES PEREIRA - MATRICULA - 166-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00. COM DESTINO A RECIFE - PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, IPA, CASA DE APOIO DE OURICURI/PE , NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000560 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO,IPA,CASA DE APOIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000567 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA/PE PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE PETROLINA/PE , PARA TRATAR DE PROJETOS PARA A CIDADE DE OURICURI-PE NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.
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R$ 550,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000568 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 2.250,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CASA DE APOIO E IPA, NOS DIAS 03 A 05 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 2.250,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000611 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS DO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CAMARA MUNICIPAL , JULHO DE 2025.
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R$ 53.975,00 |