Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
Filtros
Apresentando 20 de um total de 922 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 998 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 959 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000700 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, ENVIO DO E-SOCIAL, SGI E ETEC, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000714 | 0002439 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.876,36 | R$ 1.876,36 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000713 | 0002435 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 38.118,77 | R$ 38.118,77 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000712 | 0002431 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 115.249,77 | R$ 115.249,77 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000584 | 0000002 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.200,23 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000649 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE ,ONDE IREI PARTICIPAR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000686 | 0000001 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000691 | 0000001 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.135,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000692 | 0000001 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 107,60 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000678 | 0000002 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS E HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 797,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000682 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A DORMENTES-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 225,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000679 | 0000001 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.389,60 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000680 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS PAPEL TIMBRADO E PASTAS A4 PERSONALIZADAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.762,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000681 | 0000001 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA FACHADA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000683 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A SALGUEIRO-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 225,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000684 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 4.124,40 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000668 | 0000001 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000676 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MATERIA DE CONSUMP E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.500,44 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000675 | 0000001 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.400,25 | R$ 0,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000674 | 0000001 |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRAS NOS VEÍCULOS VOVOYAGE DE PLACA PGA0H70, TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | 2025NE0000670 | 0002285 |
55.905.008 ALEX BARRETO DOS SANTOS
55.905.008/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E POLIMENTO NO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000669 | 0002283 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.993,44 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000665 | 0002259 |
D.T. COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.193.505/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE (12) CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000664 | 0002257 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000663 | 0002255 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 1.700,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FERDERAL AUGUSTO COUTINHO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.700,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000667 | 0002279 |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.880,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000662 | 0002253 |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.465,40 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000661 | 0002251 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.701,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000668 | 0002281 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025
|
R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000660 | 0002249 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, COMPESA NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000659 | 0002247 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE DORMENTES/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000658 | 0002245 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA FILOMENA/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000657 | 0002243 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09 À 12 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000656 | 0002241 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000655 | 0002238 |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000654 | 0002236 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 234,36 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000652 | 0002231 |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE ONDE IREI VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO, GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRTETARIA DE ADMISTRAÇÃO RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000013 | 0002239 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, JANEIRO 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000651 | 0002229 |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSIÇAO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.382,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000650 | 0002227 |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/08/2025 A 01/09/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2025NE0000667 | Ordinário |
JOAO VICTOR GONCALVES DE LIMA 16114427459
48.399.322/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.880,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000655 | Ordinário |
HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO
***.***.964-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR HÍCARO DOUGLAS CARVALHO ARAÚJO - MATRICULA 220-1 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.440,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000656 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,80 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000657 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 . TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE/PE PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09 À 12 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000658 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA FILOMENA/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000659 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO - MATRICULA 18-2 , VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 280,00 . TOTALIZANDO R$ 280,00 COM DESTINO A CIDADE DE DORMENTES/PE PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000660 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS PAGAS DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL - MATRICULA 54-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 COM DESTINO A RECIFE- PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, COMPESA NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000668 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 2.250,00. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA VISITAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO PALÁCIO DO GOVERNO, IPA, NOS DIAS 09.09.2025 À 12.09.2025
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000652 | Ordinário |
LENARTE ANDRADE GUIMARAES
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR LENARTE ANDRADE GUIMARÃES - MATRICULA 221-1, VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM ,VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 3.000,00 . COM DESTINO A RECIFE/PE ONDE IREI VISITAR A CASA DE APOIO, SECRETARIA DE TURISMO DE PERNAMBUCO, GABINETE DO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO E SECRTETARIA DE ADMISTRAÇÃO RESSOCIALIZAÇÃO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/09/2025 | 2025NE0000654 | Ordinário |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 234,36 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000650 | Ordinário |
J. C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO ME
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/08/2025 A 01/09/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000651 | Ordinário |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSIÇAO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 1.382,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0000638 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM , RESSARCIMENTO DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO NORONHA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000646 | Ordinário |
MAIRTON JEFFERSON DA SILVA COELHO
29.383.770/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS : P/BRISA, BORR PT FOX/SPACE DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802 CONFORME NOTA FICAL ANEXA AO EMPENHO , PERTENCENTE ESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.480,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000647 | Ordinário |
IRMAOS SOUZA AUTO PECAS LTDA
29.601.708/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO VEICULO GOL DE PLACA KHE-4802 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO ,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.680,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000648 | Ordinário |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TAPECARIA E REFORMA DE ESTOFADOS EM GERAL DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000649 | Ordinário |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE ,ONDE IREI PARTICIPAR NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO DE NADEGI, NOS DIA 04 DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000653 | Ordinário |
CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , AGOSTO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 182,15 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0000637 | Ordinário |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.461,20 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0000632 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 756,00 |