Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0000005 | 0000009 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000001 | 0000008 |
CELPECOMPANHIA ENERGETICA PERNAMBUCANA
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.600,23 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000003 | 0000012 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000719 | 0000001 |
MARCIVA LEITE DANTAS
***.***.724-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR MARCIVAN LEITE DELMONDES - MATRICULA 53-2, VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000720 | 0000001 |
JOSE ALEXANDRO DE SOUZA
***.***.388-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA - MATRICULA 23-2 , VALOR REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 1.360,00 TOTALIZANDO R$ 5.440,00. COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CONGRSSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS , NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000654 | 0000001 |
COMPESA COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 234,36 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO UVB ( ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS ) FLORIANOPOLIS-SC ,NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.517,48 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000706 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI IRRPF
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 07/60 .
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000694 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA INTELIGENTE , DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA FECHADURA INTELIGENTE P/ PORTAS VIDRO, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.378,50 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000721 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000716 | 0000001 |
CHURASCARIA ESPETO DE OURO
30.395.019/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA .
|
R$ 1.149,62 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000714 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 5.589,53 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000715 | 0000001 |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 13.909,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000712 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 93.385,23 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000713 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 138.394,23 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000711 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, AGOSTO DE 2025.
|
R$ 46.575,23 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000702 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000701 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000699 | 0000001 |
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO EIRELI
40.017.368/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROFISSIONAL E GERENCIAL, GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA ENVIO DE SGRES FOLHA E REMESSA-TCE-PE CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 15.900,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2025NE0000688 | 0002363 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.533,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000687 | 0002361 |
EVANILDO JOAQUIM SANTOS LIMA
***.***.564-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR EVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS LIMA - MATRICULA 219-1, VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO DE R$ 550,00 TOTALIZANDO R$ 1.100,00. COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES,NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000692 | 0002374 |
JOSE E T LUNA
23.615.591/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COFFE BREAK CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 107,60 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000691 | 0002372 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.135,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000686 | 0002359 |
PEDRO AUGUSTO JOSE CARVALHO NORONHA
***.***.654-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PAGA DO VEREADOR PEDRO AUGUSTO JOSÉ CARVALHO DE NORANHA - MATRICULA 70-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM , VALOR UNITÁRIO DE R$ 550,00 . COM DESTINO A PETROLINA-PE , PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 550,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000678 | 0002383 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE INCRIÇÕES DOS VEREADORES JOSÉ ALEXANDRO DE SOUZA , MARCIVÃ LEITE DANTAS E HICARO DOUGLAS CARVALHO ARAUJO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NO RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 797,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000685 | 0002357 |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.646,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000684 | 0002354 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 4.124,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000683 | 0002351 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A SALGUEIRO-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000682 | 0002348 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A DORMENTES-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000681 | 0002345 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA FACHADA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.380,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000680 | 0002342 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS PAPEL TIMBRADO E PASTAS A4 PERSONALIZADAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 2.762,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000679 | 0002339 |
M. BEZERRA CAVALCANTI CONSTRUCOES LTDA
29.101.055/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.389,60 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000675 | 0002321 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.400,25 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000676 | 0002296 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MATERIA DE CONSUMP E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.500,44 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000666 | 0002261 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 1.764,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000674 | 0002293 |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRAS NOS VEÍCULOS VOVOYAGE DE PLACA PGA0H70, TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000673 | 0002291 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CÂMERAS TROCA DE SENHAS FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 900,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000672 | 0002289 |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, E VEÍCULO TRAILBLAZER SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000671 | 0002287 |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 505,05 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0000680 | Ordinário |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS PAPEL TIMBRADO E PASTAS A4 PERSONALIZADAS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 2.762,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000681 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA FACHADA , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.380,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000682 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A DORMENTES-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000683 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR ADELUCIA CLEA FEITOSA DELMONDES - MATRICULA 12-2 , VALOR REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 225,00 COM DESTINO A SALGUEIRO-PE, PARA VISITAR A CAMARA DE VEREADORES , NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000684 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 4.124,40 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000685 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.646,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000666 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 1.764,00 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000675 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 5.400,25 | |
| 11/09/2025 | 2025NE0000676 | Ordinário |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE MATERIA DE CONSUMP E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,44 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000663 | Ordinário |
ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA
***.***.534-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PAGAS DO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO ROGERIO ALENCAR HOLANDA - MATRICULA 69-2,VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM, VALOR UNITÁRIO DE R$ 850,00 TOTALIZANDO R$ 1.700,00 . COM DESTINO A RECIFE-PE , PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO FERDERAL AUGUSTO COUTINHO, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO DE OURICURI-PE, NOS DIAS 07 A 08 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.700,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000664 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PAGA DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - MATRICULA 51-2 , VALOR REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS DE VIAGEM , VALOR UNITARIO R$ 750,00 TOTALIZANDO R$ 1.500,00 . COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA VISITAR O GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAIS. NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000665 | Ordinário |
D.T. COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA
51.193.505/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE (12) CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL .
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R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000669 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
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R$ 7.993,44 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000670 | Ordinário |
55.905.008 ALEX BARRETO DOS SANTOS
55.905.008/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E POLIMENTO NO VOYAGE DE PLACA QYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000671 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS, CONFORNE NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 505,05 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000672 | Ordinário |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEICULO VOYAGE DE PLACA PGA0H70, E VEÍCULO TRAILBLAZER SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000673 | Ordinário |
ERONILDES DE ARAUJO CUNHA
34.058.616/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CÂMERAS TROCA DE SENHAS FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 900,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000674 | Ordinário |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRAS NOS VEÍCULOS VOVOYAGE DE PLACA PGA0H70, TRAILBLAZER DE PLACA SNN 4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000661 | Ordinário |
FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO
***.***.034-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR FRANCISCO AIRAN DA SILVA SEVERO ,CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 1.701,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000662 | Ordinário |
JOSE SILVA DE OLIVEIRA
***.***.064-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DO VEREADOR JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 2.465,40 |