Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-29 16:40:16
2026-01-29 16:40:16
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2025NE0000775 | 0000001 |
FABIANA GONCALVES DE LIMA 05927898459
24.287.320/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPOSIÇÃO GRAFICA , INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000769 | 0000001 |
62.311.232 DOUGLAS BENASSI
62.311.232/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO , PINTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QYC5J18 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO,DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000770 | 0000001 |
OSMAR PEREIRA TAVARES NETO 13986436456
45.440.539/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE OFFE BREAK, REFERENTE AO EVENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE PRESTÃO DE SERVIÇO ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000650 | 0000001 |
J.C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/08/2025 A 01/09/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000771 | 0000001 |
JML CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA
44.990.017/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI- PE , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 1.230,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000772 | 0000001 |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA KYC5J18, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 160,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000710 | 0000001 |
RADIO FM VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUER SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO 2025 , DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.879,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000750 | 0000001 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000747 | 0000001 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL - GILRAT PARA O INSS DE VEREADORES , FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 47.036,31 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000707 | 0000001 |
UVB PE.
33.872.130/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS VEREADORES , EX-VEREADORES,PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS .
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000761 | 0000001 |
(VIEIRA DA SILVA) SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
60.343.000/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA AO PROCESSO LEGISLATIVO , DESTA CAMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000768 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER LTDA ME
07.001.353/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE DIVISOR HDMI , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 149,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000732 | 0000001 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 407,52 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000765 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE PATRONAL DOS EFETIVOS PARA O FUNPREO ( FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OURICURI), OUTUBRO 2025.
|
R$ 1.452,89 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000762 | 0002615 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 117.431,86 | R$ 117.431,86 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000005 | 0000010 |
JOEL BATISTA DOS SANTOS
55.326.182/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE VIGILÃNCIA NOTURNA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000759 | 0000001 |
PEDRO IGOR APOLINARIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
50.111.395/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000751 | 0000001 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO DESTA CAMARA MINICIPAL CONFORME OFICIO N° 035/2025 DE 23 DE JULHO DE 2025, REFERENTE AO ANO 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11277-721.291/2025-14, PARCELAS 08/60 .
|
R$ 857,24 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000749 | 0000001 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 539,40 | R$ 0,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0000755 | 0000001 |
35.285.312 FABIO ALEX INACIO DE SOUZA
35.285.312/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ( TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PELAS REDES SOCIAIS E DIVULGAÇÃO DA ATIVADE LEGISLATIVA NO BLOG MAIS ARARIPE ( www.blogmaisararipe.com ) OUTUBRO 2025 .
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2025NE0000748 | 0002576 |
JOAO VALERIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.300.847/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI, OUTUBRO 2025.
|
R$ 7.500,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000001 | 0002574 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.556,49 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000804 | 0002770 |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.564,10 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000795 | 0002732 |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 2.347,80 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000746 | 0002572 |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 1 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 10.450,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000745 | 0002567 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 5.287,94 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000744 | 0002564 |
PAPELARIA DELGADO LTDA
14.126.316/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
|
R$ 2.522,47 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000741 | 0002551 |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 11.500,75 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000740 | 0002549 |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 2,79 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000739 | 0002547 |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
R$ 7.983,24 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000743 | 0002560 |
J.C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 01/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.980,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000742 | 0002558 |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35149 DO MÊS 05/2025.
|
R$ 2.284,80 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000738 | 0002545 |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPACETE E SOFÁ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 1.793,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000791 | 0002724 |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
R$ 3.347,40 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000736 | 0002536 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 104.317,50 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000001 | 0002758 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR DESSE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2025 .
|
R$ 1.477,93 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000735 | 0002524 |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000733 | 0002520 |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 1.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000734 | 0002522 |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, OUTUBRO DE 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000732 | 0002518 |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, SETEMBRO DE 2025.
|
R$ 407,52 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 2025NE0000746 | Ordinário |
VRW GALERIAS LTDA
21.674.597/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A RESTAURAÇÃO DA ANTIGA GALERIA E CONFECÇAÕ DE UMA NOVA GALERIA OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE, CUJA EXECUÇÃO SE DARÁ NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , CONFOME CONTRATO DE N° 017/2025 DO 1- DO OBJETO 1.3 - DESCRIMINAÇÃO DO OBJETO : ITEM 1 . CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 10.450,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000795 | Ordinário |
REGINALDO DELMONDES MACEDO
***.***.064-02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DO VEREADOR REGINALDO DELMODES MACEDO , CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.347,80 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000804 | Ordinário |
DELVANI SILVA SOBRAL
***.***.234-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM,RESSARCIMENTO DA VEREADORA DELVANI SILVA SOBRAL, CONFORME RESOLUÇÃO 001/2022.
|
Carregando...
|
R$ 2.564,10 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000739 | Ordinário |
JOSIAS MEDEIROS PEREIRA
08.325.619/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO .
|
Carregando...
|
R$ 7.983,24 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000740 | Ordinário |
PREFEITURA DE OURICURI
11.040.904/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DAM DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE , SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 2,79 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000741 | Ordinário |
JULYANA RODRIGUES DE SIQUEIRA CAVALCANTE LTDA
50.646.623/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA KHE-4802/ VOYAGE VELHO DE PLACA PGA0H70/ VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 / MOTOCICLETA DE PLACA QYF-7282 E DISIEL PARA O VEICULO TRAIBLAZER DE PLACA SNN4D74 , PERTECENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 11.500,75 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000738 | Ordinário |
59.277.034 HEMILLY DE ALENCAR FIRMINO
59.277.034/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE CAPACETE E SOFÁ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.793,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000742 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORETE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NF 35149 DO MÊS 05/2025.
|
Carregando...
|
R$ 2.284,80 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000743 | Ordinário |
J.C. FERREIRA EMISSORA DE RADIO
25.079.430/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPORTAGEM , ASSESSORIA DE IMPRESSA , JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS NO PERIODO DE 01/09/2025 A 01/10/2025 DESTA CAMARA MUNICIPAL .
|
Carregando...
|
R$ 1.980,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000791 | Ordinário |
ADELUCIA CLEA FEITOZA DELMONDES
***.***.304-05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE QUILOMETRAGEM, RESSARCIMENTO DA VEREADORA ADELUCIA CLEIA FEITOSA DELMONDES, CONFOME RESOLUÇÃO 001/2022.
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R$ 3.347,40 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000736 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 6/12 AVOS 13° SALÁRIOS DOS VEREADORES , DESTA CÂMARA MUNICIPAL , OUTUBRO DE 2025.
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R$ 104.317,50 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000733 | Ordinário |
MARQUES DANILO SAMPAIO ARAUJO 00795939418
28.248.376/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS : VOYAGE- QYC5J18, GOL- KHE-4802 ,TRAIBLAZER- SNN4D74 , MOTOCICLETA- QYF-7282 ,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA , PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.000,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0000735 | Ordinário |
ALVES & ARAUJO LTDA ME
04.238.792/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS VOYAGE DE PLACA PGA0H7, VOYAGE NOVO DE PLACA QYC5J18 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .
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R$ 3.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000734 | Ordinário |
UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNABUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UVP UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, OUTUBRO DE 2025.
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R$ 600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000730 | Ordinário |
ONIRAN DO NASCIMENTO MEDEIROS 03704031429
36.306.141/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO , DESTA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.860,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000731 | Ordinário |
PUBLICA TECNOLOGIA LTDA
95.836.771/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA DE USO MENSAL, PROVIMENTO DE DATACENTER, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 10/2025.
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R$ 2.284,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000732 | Ordinário |
COMPESA COMP PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ÁGUA POTAVÉL DESTA CÂMARA MUNCIPAL, SETEMBRO DE 2025.
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R$ 407,52 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000729 | Ordinário |
HENRIQUE VIDROS LTDA
08.513.450/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ROLDANA 23MM , CONFORME NOTA FISCAL ANEXA AO EMPENHO.
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R$ 140,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000726 | Ordinário |
LIDERPREV ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE
18.178.688/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR AO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO SE SEGURO DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA SNN4D74 PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2025.
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R$ 890,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000728 | Ordinário |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/2130-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ACIMA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA AG:2130 / C/C:0006-1 , EXTRATO ANEXO AO EMPENHO, DESTA CAMARA MUNICIPAL , SETEMBRO 2025.
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R$ 236,85 |